目录

第一部分 概况

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他情况

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

三、“三公”经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、国有资本经营预算

九、财政专户管理资金

十、单位资金

十一、上年结转

第一部分 概况

一、本单位职责：

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

长治市长子县色头镇人民政府属行政单位,一级行政预算单位，内设机构9个，包括党政办公室，农村综合服务中心，民政办，退役军人服务站，财政所，环卫办，镇工会，镇综治办，司法所。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、长子县色头镇人民政府2022年预算收支总表

二、长子县色头镇人民政府2022年预算收入总表

三、长子县色头镇人民政府2022年预算支出总表

四、长子县色头镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、长子县色头镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、长子县色头镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、长子县色头镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、长子县色头镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、长子县色头镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、长子县色头镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表

十一、长子县色头镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

长子县色头镇人民政府2022年收入预算975.56万元，比2021年增加90.6万元;一般公共预算收入975.56万元，比2021年增加471.63万元，主要原因为预算统计口径变化，增加人员工资，地质灾害治理投入费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.5万元。比 2021 年减少0.5万元，原到是缩减经费开支，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，公务用车运行维护费5万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

色头镇人民政府2022年所属机关运行经费财政拨款104.5万元。比 2021 年预算持平。

四、政府采购情况

2022年长治市长子县色头镇人民政府采购预算总额2.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年长子县色头镇人民政府实行绩效目标管理的项目18个，分别为财政所经费、村级管理费、动物防疫经费、离任两委干部生活补贴、派驻纪检组经费、人大会议费、武装工作经费、乡镇困难经费、疫情防控应急资金，三会期间信访维稳经费、纪检联络员工资、化解信访积案及重要节点信访维稳经费、废弃矿井填埋资金、庄里村地质塌陷应急避险资金、平西沟村因地质灾害应急避险资金、灾后重建资金、“一事一议”资金、专职武装干部津贴。涉及一般公共预算当年拨款483.21万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

色头镇政府预算编制汽车2辆，账面实有车辆2辆。

2.房屋情况；

本单位使用的房屋面积6894平方米，价值143.62万元，为本单位的房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他情况

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：

指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：

根据我国现行政策规定，或府购买服务，是指克贷发挥市场求，制作手，将国家机关属于自彭现责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序；交由符合条件的银务供应商源拒，并核据股务数量和质量等情况向其支付毅同的行为。

六、一般公共预算：

是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：

是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：

指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。