目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算报表(见附表)

一、2022年度预算收支总表

二、2022年度预算收入总表

三、2022年度预算支出总表

四、2022年度财政拨款收支总表

五、2022年度一般公共预算支出预算表

六、2022年度一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年度政府性基金预算收入表

八、2022年度政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年度机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收入情况

(二)一般公共预算支出情况

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、政府采购情况

四、绩效管理情况

五、国有资产占有使用情况

六、非税收入和基金执收情况

第四部分名词解释

                              第一部分  概况

一、本部门职责

1.加强党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位,宣传党的路线、方针、政策,保证党和国家的政策在农村的贯彻落实,加强农村基层民主政治建设和自治组织建设,领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作,指导农村村民自治。

2.加强农村事务管理和社会治安综合治理,保障农民群众的民主政治权利,及时化解农村社会矛盾,切实维护农民的合法权益,维护农村社会稳定。

3.管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。编制和组织执行本级财政预算、决算。

4.依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役等职能。

5.以人为本,营造发展环境,促进经济发展,对农民和各类经济主体进行示范指导,为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6.强化服务职能,推进社会化服务体系建设,加强乡村基础设施建设,组织协调农业技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

7.配合上级有关部门做好安全生产,土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长子县常张乡人民政府,内设机构包括:党政办公室、司法所、民政工作服务中心、农村综合服务中心、退役军人保障工作站、城乡建设管理办公室等。

                    第二部分  2022年度部门预算报表(见附表)

一、2022年度预算收支总表

二、2022年度预算收入总表

三、2022年度预算支出总表

四、2022年度财政拨款收支总表

五、2022年度一般公共预算支出预算表

六、2022年度一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年度政府性基金预算收入表

八、2022年度政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年度机关运行经费预算财政拨款情况统计表

                  第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)预算收入情况

2022年度收入预算911.97万元,比2021年增加96.97万元,增加11.90%。其中:一般公共服务预算增加53.27万元,增加12.94%;主要原因:住房保障支出增加。

(二)一般公共预算支出情况

1.2022 年基本支出 475.60万元,比2021年增加73.92

万元,同比增加18.40%。其中:人员经费381.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、离休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等;公用经费94.19万元,主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2.2022 年项目支出436.38万元,2022年比 2021 年增加23.06万元,同比增加5.58%。2022 年项目支出规模在 2021年的基础上略有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费支出将按照厉行结余的原则,统筹兼顾,合理安排,严格执行标准制度,提高经费的使用效益。2022 年“三公”经费预算 3.5万元,相比 2021 年减少1万元,其中公务用车运行维护费3.5万元,没有公务接待费。

三、政府采购情况

长子县常张乡人民政府  2022年政府采购预算总额为8.2万元,其中:政府采购货物预算8.2万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效管理情况

2022年实施绩效目标管理的项目有15个,分别为:财政所经费0.5万元,畜牧经费4万元,乡镇武装工作经费1万元,派驻纪检组纪检经费6.2万元,村级纪检监察联络员经费10.2万元,单位重点化解信访积案及重要节点信访维稳经费3万元,解决环境卫生整治资金6.2万元,解决我乡贫困户公益岗工资及社保等资金4.6192万元,农村离任两委主干生活补贴9.79万元,人大会议费2万元,乡镇困难补助经费40万元,周转房主体工程项目62.82万元,专职武装干部岗位津贴0.21万元,村级管理费276万元,政务公开专区专项建设经费10万元。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:共3辆编制公务用车。

2.房屋情况:办公用房2250平方米。

六、非税收入和基金执收情况

长子县常张乡人民政府2022 年没有非税收入和基金执收情况。

                        第四部分  名词解释

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词

解释仅供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。