第一部分  概况

一、本部门职责

1．认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育主管部门做好基础教育教学工作。

2．负责实施对全校教师的继续教育、基础教育新课程、教材和教法培训等，指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

3．实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。完成小学学历教育、初中学历教育。

二、机构设置情况

长子特殊教育学校是一所特殊教育学校，现有教学班5个，在校生69人。

人员情况：学校在职人员11人，无其他人员。

第二部分2022年度部门预算报表

一、长子县特殊教育学校2022年预算收支总表

二、长子县特殊教育学校2022年预算收入总表

三、长子县特殊教育学校2022年预算支出总表

四、长子县特殊教育学校2022年财政拨款收支总表

五、长子县特殊教育学校2022年一般公共预算支出表

六、长子县特殊教育学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、长子县特殊教育学校2022年政府性基金预算收入表

八、长子县特殊教育学校2022年政府性基金预算支出表

九、长子县特殊教育学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、长子县特殊教育学校2022年三公经费支出表

十一、长子县特殊教育学校2022年机关运行经费

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

长子县特殊教育学校2022年收支预算170.73万元，比2021年减少35.16万元，减少了17％，主要原因为：主要是2021年度有1人调出，2022年部门预算中人员比2021年人员减少，工资减少。

（二）一般公共预算支出情况

1.2022年基本支出152.92万元，比2021年减少44.84万元，减少了22.67％，减少的原因主要是2021年度有1人调出。2022年部门预算中人员比2021年人员减少，工资减少。其中：人员经费149.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费2.24万元，主要包括工会经费。

2.2022年项目支出17.80万元，比2021年增加9.67万元，增加了118.9％。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府性基金预算支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2022年无一般公共预算安排的“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位2022年无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年长子县特殊教育学校实施绩效目标管理的项目8个，包括：民代教师工资、义务教育营养膳食县级补助资金项目等，涉及一般公共预算当年拨款24.01万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有义务教育营养膳食县级补助资金。年度预算安排：一般公共预算财政拨款24.01万元。

3．年度目标：我校严格按照上级文件规定落实资金的发放情况。及时足额进行发放，使资金的使用率达到100％。师生家长满意度达到90％以上。具体项目绩效目标附后：

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截至2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截至2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1620平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，根据数量质量向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。